集团党委班子巡察反馈意见整改专题民主生活会对照检查材料

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（二）“聚焦主责主业推动企业高质量发展作用发挥不够”方面

一是重点领域和关键岗位廉洁风险防控存在薄弱环节。随着集团公司不断发展壮大，在改革改制、项目建设、资本运营、物资采购、招投标、财务管理等方面面临廉洁风险，防控体系还不健全和完善，对重点领域、重要岗位缺乏有效有力的监控手段。比如，前期集团公司纪委在办理一起涉嫌违纪违法案件时发现，涉案人员存在靠企吃企、靠项目吃项目现象。对敏感岗位监督对象开展警示教育针对性不强，形式单一，力度不够，效果欠佳。比如，日常多采用开会部署、集中教育、廉政谈话等形式进行正面提醒，用身边事教育身边人较少，通报曝光力度不够。

二是规矩纪律意识不强，违规违纪问题多发。“三公”经费使用中存在执行超标、管理不严的现象。比如，集团公司职工外出参加安全管理培训，由于食宿由培训组织单位统一安排，住宿费用超出集团规定标准，但财务部门据实予以报销，暴露出集团公司差旅费管理中存在的漏洞。凭证附件管理方面，存在“三公经费”报销后原始凭证不全，相关报销单据缺少部门负责人及报销人签字的情况。干部违纪违法问题仍然存在。比如，集团公司成立以来，所属企业共发生15起党员干部赌博、寻衅滋事、酒驾醉驾等违纪违法问题。

三是防范化解重大风险能力不足。对投资内外部风险关注不够。比如，在进行股权投资时，一般对政策要求、市场环境和经济效益等情况关注度高，对安全环保、科学技术、人员等因素关注度较低。日常安全监管处罚力度不够，存在“松软”问题。比如，前期集团公司安全罚款均为针对生产安全事故进行的处罚，而对日常检查中发现的问题隐患仅进行了通报、下发了整改通知，未进行处罚或相应的责任追究，未使相关责任人从中得到深刻教训，从而心存侥幸心理。管理制度执行不到位，制度执行缺乏监督。比如，燃气出现事故后再去花时间精力梳理制度，完善置换通气流程，暴露出安全制度规程执行不到位，制度与执行两张皮现象；项目管理制度，党委班子参与了制定过程，但制度执行过程中，只满足于提出要求，未进行经常性的检查，运行一段时间后发现相关企业并未严格执行，虽然进行了严厉的处罚，但由于未连续执行制度，带来了隐蔽工程等隐患。

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