对照集团公司党组第x轮巡视通报问题开展对照自查整改工作情况报告

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（三）完善制度体系，构建长效机制

公司党委以巡视整改为契机，深化制度建设与执行力度。通过强化《xx合同管理实施细则》《xx结算管理实施细则》《xx商务纠纷处理实施细则》《xx预警与应急处置实施细则》等多项制度学习，全面规范xx业务全流程操作标准；将制度落实纳入考核体系，采用跨部门联合监管、定期抽查等方式，杜绝执行漏洞。明确xx结算管理争议处理流程及责任部门，建立超30日未结算业务预警机制，推行台账化管理，确保结算及时率100％。加强合规风险防范，细化合同重量、热值标准、误差处理、结算周期、违约责任等条款，强化全流程动态监管，定期核查供应商履约情况，为xx管理规范化、高效化提供制度保障，推动依法治企进程向纵深发展。

二、对照集团公司党组第x轮巡视通报问题自查整改落实情况

（一）总体情况

集团公司党组第x轮巡视通报涉及x方面xx类x个具体问题，对照自查发现项问题，制定整改措施x项，已整改完成问题x项，整改完成率100％。

（二）自查发现问题及整改情况

对照“xxx结算问题xx存在”的问题。

自查情况：xxx年xxx，公司与公司的xx合同xxx产生纠纷，导致xxx未结算。

整改措施：成立专项工作组，由主要领导牵头，办公室、燃供部等部门人员组建专项工作组，专人负责与xxx公司进行沟通，委托xxxxx事务所积极应对法律纠纷事宜。建立推进机制，定期召开专题会议，分析纠纷要点，制定结算推进方案，确保问题处理的持续性和有效性。

整改情况：已完成整改。xxx年x月x日，xxx公司就xx扣款纠纷向xxx法院提起诉讼，法院立案受理。xx法院判决公司支付原告煤款xxx元，公司对判决结果持有异议，向xx市中级人民法院提起上诉。xx年x月x日，xx市中级人民法院立案后公开审理，认定公司上诉部分请求成立，支持合理主张；xxx公司的上诉请求被驳回。xx市中级人民法院指出一审认定事实清楚，但适用法律有误，予以纠正。xx年x月x日，公司严格按照终审判决结果，xxx问题完成整改。

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