公司年度内部审计工作报告

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xxx始终坚持党对内部审计工作的集中统一领导，深入贯彻落实党_关于深化审计管理体制改革的决策部署，认真履行出资人监督职责，积极构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系。一是建立健全党管审计的领导体制。以深化国企改革三年行动为契机，坚持和完善党组织领导内部审计工作的制度机制，推动企业建立符合中国特色现代企业制度要求的内部审计监督体系，加强对内部审计重大工作的顶层设计、统筹协调和督促落实。截至目前，所属二级企业中xx户企业建立党委（党组织）、董事会直接领导下的内部审计领导体制；xx户企业主要负责人直接分管审计工作。xx年审计署经济责任审计整改中，xxx党组坚决扛起为审计整改“把方向、谋大局、定政策”的责任，召开x次专题党组会，集中研究解决审计整改难点和堵点，促进整改成果切实转化为治理效能。二是充分发挥董事会和审计委员会监督指导作用。董事和委员定期听取审计工作情况汇报，加强对审计事项、审计问题、整改情况等重要事项的督导。xx年，审计与风险委员会以“重整治、防风险”为工作引领，先后x次听取审计署经济责任审计问题和国资委混改专项检查问题的整改情况，加强督办落实和跟踪问效，并围绕风险环境和防控主要问题研讨解决思路。三是创新构建具有xxx特色的大风控监督格局。xx年底，按照打造“xxx”总部的机构改革目标，对全集团的风控管理资源进行整合优化，组建审计与法律部，下设“治理管理经营咨询建议小组”和“议案／投资审查小组”，发挥价值创造功能。部门内设x个处室，将内部审计、全面风险、内控建设、法治建设、合规管理、违规追责和投资后评价七项职能有机融合，形成覆盖事前、事中和事后的风控管理机制，为协同高效的全过程监督和评价的闭环责任体系提供了坚强机制保障。四是配齐配强、稳固扩大内审队伍。截至xx年底，x户二级企业本部独立设置内部审计机构，全系统内部审计独立机构共计x个，全级次内部审计人员合计x人，其中专职审计人员x人，较x年末增幅x％，本科及以上学历占比xx％；财务及审计相关专业人员占比x％；中级及以上职称占比xx％；x年以上从业人数占比xx％。为审计工作提供了坚实的组织保障。

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