公司领导干部近三年个人工作总结(2篇)

工作总结

……(开头部分已省略616字)

为加强我集团公司的风险管理,建立规范、有效的内控体系,提高风险防范能力,保证我集团公司经营投资项目安全、稳健运行,维护国有资产安全,三年来,牵头制定了《内部审计管理制度(试行)》《违规经管投资责任追究办法(试行)》《内部审计质量控制办法(试行)》《风险管理制度(试行)》《法律纠纷案件管理办法(试行)》等各类内部控制度和办法,将内部审计监督、经营投资风险防控、法律合规相结合,强化日常经营过程中的风险防控和监督管理,确保国有资产保值增值。

(二)履行内部监督职责,有效监督各项经营管理活动

为有效发挥内部审计在企业风险管控中的重要作用,三年来指导内部审计人员开展了销售贸易专项审计、内控审计、贸易业务合规专项审计、投资项目经济管理和效益情况专项审计等14项,发现问题127个,并提出审计意见和建议101条。通过各类专项审计,基本实现内部监督全覆盖,能够有效地防范和化解各类潜在风险点,为集团公司创造更多的增值服务,不断推动集团公司健康稳定发展。

(三)参与建立投资风险管理体系,助力集团公司安全健康发展

我集团公司成立投资经营审查领导小组,组长由集团公司党委副书记、总经理担任,副组长由集团公司顾问、投资总监担任,成员由集团公司各相关部门负责人组成。作为投资审查领导小组成员,参与经营、投资项目的审查,对项目在经济效益及风险防控方面进行分析研究,为领导决策提供专业意见建议。

三年来对各部门、各公司相关经营、投资方案出具反馈意见约67条,负责拟定《xxx市人力资源服务产业园项目风险评估报告》《供应链+金融科技项目项目风险评估报告》《文版通项目风险评估报告》《树维公司股权收购项目风险防控评估报告》等7篇风险评估报告。

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