公司领导干部近三年个人工作总结（2篇）

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为加强我集团公司的风险管理，建立规范、有效的内控体系，提高风险防范能力，保证我集团公司经营投资项目安全、稳健运行，维护国有资产安全，三年来，牵头制定了《内部审计管理制度（试行）》《违规经管投资责任追究办法（试行）》《内部审计质量控制办法（试行）》《风险管理制度（试行）》《法律纠纷案件管理办法（试行）》等各类内部控制度和办法，将内部审计监督、经营投资风险防控、法律合规相结合，强化日常经营过程中的风险防控和监督管理，确保国有资产保值增值。

（二）履行内部监督职责，有效监督各项经营管理活动

为有效发挥内部审计在企业风险管控中的重要作用，三年来指导内部审计人员开展了销售贸易专项审计、内控审计、贸易业务合规专项审计、投资项目经济管理和效益情况专项审计等14项，发现问题127个，并提出审计意见和建议101条。通过各类专项审计，基本实现内部监督全覆盖，能够有效地防范和化解各类潜在风险点，为集团公司创造更多的增值服务，不断推动集团公司健康稳定发展。

（三）参与建立投资风险管理体系，助力集团公司安全健康发展

我集团公司成立投资经营审查领导小组，组长由集团公司党委副书记、总经理担任，副组长由集团公司顾问、投资总监担任，成员由集团公司各相关部门负责人组成。作为投资审查领导小组成员，参与经营、投资项目的审查，对项目在经济效益及风险防控方面进行分析研究，为领导决策提供专业意见建议。

三年来对各部门、各公司相关经营、投资方案出具反馈意见约67条，负责拟定《xxx市人力资源服务产业园项目风险评估报告》《供应链＋金融科技项目项目风险评估报告》《文版通项目风险评估报告》《树维公司股权收购项目风险防控评估报告》等7篇风险评估报告。

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